CAMP ansvarar för att driva lokalprocessen ut mot fakultetskanslierna som ansvarar för kontakten ut mot respektive avdelning och för att ge det administrativa stöd som behövs för att gå igenom rumslistor och lokalbehov. Respektive chef ansvarar för sin avdelnings budget och ska därför medverka i dimensionering av lokalbehov. EKO svarar för att ta fram de nyckeltal för lokalkostnader som ska följas upp i verksamhetsdialogerna.

Modellen som tillämpas är att alla löner i t. ex. ett projekt är grund för att fördela OH. Det är således inte bara forskarlöner och lärarlöner som är grunden. Finns t. ex. en kommunikatör direkfinansierad i ett projekt utgår OH på dennes lön. Alla schablonmodeller kan upplevas orättvisa beroende på  vilket perspektiv man anlägger. Dock drar ju den direktfinansierade kommunikatören liksom den direktfinansierade forskaren i projektet resurser i form av personaltjänster, vaktmästeritjänster etc. Modellen kan således inte betraktas som helt orättvis.

På kort sikt vänder man sig till jurist Arne Wahlström vid universitetsledningens kansli.

När det gäller frågor som rör avtal om forskningssamverkan, IPR-avtal samt avtal som gäller kommersialisering så har Miun ett avtal med Uppsala universitet om stöd i affärsjuridiska frågor. För dessa typer av avtal kan man vända sig till Lars Malmbom vid Miun Innovation som håller i kontakterna med det affärsjuridiska stödet vid Uppsala universitet.

Det finns dock ett behov av att se över rutiner, råd och stöd kopplat till frågor om avtal inklusive att ta fram mallar och standardavtal för olika områden. Utvecklingsgruppen vill därför att det så kallade Argus-projektet utökas med att ta sig an även dessa frågor då de anknyter till de frågor projektet ska behandla.

Man får ta ställning i respektive situation. Men en tumregel är att den verksamhet du stöder prioriterar du först. Möten som innebär utbildningsinsatser som stärker den egna kompetensen ska också prioriteras.

Det skiljer sig lite åt mellan våra två fakulteter hur man fördelat uppgifterna vad gäller internationalisering.

För HUV gäller att det kommer att utses koordinatorer för internationalisering ute på avdelningarna, tills de är utsedda får man vända sig direkt till respektive avdelningschef med eventuella frågor. Därutöver finns Monica Nyholm som arbetar övergripande med internationalisering på fakulteten.

För NMT innebär den nya organisationen inga större förändringar för kontaktvägar avseende internationaliseringen, som tidigare gäller att frågor rörande de internationella programmen ställs till programansvariga som också svarar på ämnesspecifikafrågor inom programmet från partnerstudenter. För studenter som redan är här så är det programansvariga samt fakultetsadministratörerna (tidigare studentsekreterarna)  som är kontaktpersoner. Cathrine Gladh är kontaktperson för övergripande frågor, strategiska och avtalsfrågoroch utöver detta finns fortfarande Nils Nilsson som kontaktperson för frågor rörande miljövetenskap/ miljöteknik,  det är enbart Olof Nilsson (tidigare koordinator vid IKS) som bytt arbetsuppgifter och nu är processledare för internationaliseringen vid Miun och frågor som tidigare ställts till Olof kan beroende på karaktär skickas endera till Cathrine Gladh eller Patrik Österberg som är programansvarig för det internationella programmet i data.

Utbildningsprogrammens avdelningstillhörighet med programansvariga och administratörer finns listade

i detta dokument.

Alla frågor om behörighet hanteras av Antagningen.

Avdelningarna registrerar kurserna i Ladok och Atlas.

I följande dokument finns en beskrivning av atteansvaret, såväl för sakattestanter som för slutattestanter.

» Attestansvar i EFH, elektroniska fakturahanteringssystemet

Nej i den nya organisationen ska varje enskild anställd sköta detta själv. När det gäller bokning av konferenser och hotell ska de statliga ramavtalen användas. Information om detta finns på http://www.miun.se/sv/Anstalld/Gemensamma-funktioner/Ekonomifragor/Resor/

Kvitton m.m. skannar du in och bifogar fakturan i MIUNs elektroniska fakturahanteringssystem (EFH), se lathund Bifoga dokument till faktura på sidan http://www.miun.se/sv/Anstalld/Gemensamma-funktioner/Ekonomifragor/Elektronisk-fakturahantering/

När du får fakturan till dig i MIUNs elektroniska fakturahanteringssytem (EFH) skriver du ut den (alt. första sidan av fakturan där ditt namn står). Summera de privata samtalen på det du har skrivit ut, skriv kontering och skicka detta sedan till personalavdelningen som gör avdrag på nästkommande löneutbetalning.

I EFH skriver du sedan en kommentar i kommentarsrutan att du skickat privata samtal till Personalavdelningen och fyller därefter i konteringen (i konteringsfälten). Avsluta med att godkänna/attestera fakturan så den går vidare i fakturaflödet.

Vänd dig till Personalavdelningen vid frågor om utlägg. Utlägg betalas ut via lönesystemet Palasso

Se lathund Bifoga dokument till faktura på sidan: http://www.miun.se/sv/Anstalld/Gemensamma-funktioner/Ekonomifragor/Elektronisk-fakturahantering/

Se lathund Kontering representation och konferenser m.m.:

http://www.miun.se/sv/Anstalld/Gemensamma-funktioner/Ekonomifragor/Regler-for-representation/

När en slutattestant har en faktura som avser egna kostnader kan fakturan eskaleras vidare för attest av överordnad chef (d.v.s. fakturan sänds vidare för att slutattestanten överlåter attesträtten för aktuell faktura till sin chef). Slutattestanten använder knappen eskalera vilket innebär att fakturan automatiskt går vidare till närmast högre chef.

Eskalering av en faktura som avser egna kostnader ska ske när:

- inköp av inventarier har skett utanför Mittuniversitetets inköpsrutiner (t.ex. ej via IT-avdelningen). Det kan t.ex. vara mobiltelefoner eller datorer.

- fakturan avser slutattestantens egna utlandsresor.

- slutattestanten av andra orsaker vill att en högre chef attesterar.

Mejla underlag till mejlgruppen EKO e-faktura. 

Kontakta er avdelningsekonom, vem det är framgår av kontaktlistan för respektive avdelning/motsvarande som du hittar via länk i tabellen på sidan om nya organisationen.

Till Anna Lundgren (ank 8797) eller Cecilia Bergståhl (ank 8769)

Till Anna Lundgren (ank 8797) eller Cecilia Bergståhl (ank 8769).

Kontakta er produktionsekonom, vem det är framgår av kontaktlistan för respektive avdelning/motsvarande som du hittar via länk i tabellen på sidan om nya organisationen.

När MIUN ska fakturera en kund (t.ex. för utbildningstjänster eller vid vidarefakturering) finns det en blankett för att underlätta den interna hanteringen. Blanketten hittar du under blanketter och mallar: Faktureringsunderlag

Kontakta din produktionsekonom vid frågor (vem som är produktionsekonom på fakulteterna med tillhörande avdelningar hittar du längst ner på sidan om nya organisationen ).

Vänd dig till din avdelningsekonom, vem det är framgår av kontaktlistan för respektive avdelning/motsvarande som du hittar via länk i tabellen på sidan om nya organisationen.

Vilka det är framgår av kontaktlistan för respektive avdelning/motsvarande som du hittar via länk i tabellen på sidan om nya organisationen.

Det är viktigt att det alltid framgår en referens på fakturan och den ska vara utformad enligt följande:

Kostnadsställe/organisationsenhetens nummer samt beställarens för och efternamn

Fakturaadressen är:

Mittuniversitetet

FE69 (+ referens)

833 83 STRÖMSUND

Sjukdom ska av den anställde omedelbart anmälas både till växeln och den egna arbetsplatsen. Växeln rapporterar detta vidare till personalavdelningen med kopia till närmsta chef. Personalavdelningen lägger in första sjukdagen i Egenrapporteringen.

» Se även personalavdelningens hemsida.

Rutinen hittills har sett olika ut inom olika delar av organisationen när det gäller gränssnittet mot IT och CAMP vid nyanställning, löpande förändringar och avslut av medarbetare. Numera ska den så kallade beställningswebben användas. Grunden är att ansvarig chef hanterar detta. För de avdelningar inom fakulteterna där denna ordning inte redan tillämpas kommer PER att stötta berörda avdelningschefer i detta.  

Personalavdelningen tar fram timmarna ur Palasso och ger till den som gör bemanningen och för in i tjänsteplaner. På NMT: avdelningscheferna. På HUV: studierektorerna. 

Lönefilen, månadsjournalen, bevakningslista avslut, aviseringslistan och semesterlista skickas till berörd chef.

Lönefilen skickas till ekonomiavdelningen.

Resorna rapporteras i Egenrapportering och för personalen inom fakulteterna skickas underlagen (kvitton, inbjudan mm) till respektive HR-administratör.

När det gäller Förvaltning och Bibliotek så skickas de in till lönespecialisten precis som tidigare.

De ska också gå till HR-administratören. Det är viktigt att underlagen är rätt konterade innan de skickas in.

HR-admininstratörerna skriver anställningsbevis både vad gäller nyanställningar, förlängningar och ändringar.